北汽蓝谷回复上交所问询函：遭质疑两项目方案领先有优势

北汽蓝谷此前曾收到上交所的问询函，原因是董事对两个建设项目投了反对票。12月10日，了解到BAIC蓝谷现已回复上交所问询函，并在回复公告中称，BAIC(镇江)汽车有限公司(以下简称“镇江汽车”)是制造合资项目的最佳方案，北京奥东新能源投资有限公司(以下简称“北京奥东”)在换电模式上处于领先地位。

据悉，北汽蓝谷此前公告称，旗下两家子公司拟进行投资项目，其中子公司卫兰新能源产业投资有限公司(简称“卫兰投资”)已收购51%股权，筹建纯电动乘用车制造合资公司；BAIC新能源的子公司北京奥东增资2.57亿元，计划在新能源出租车市场发展换电服务。然而，这两大投资项目被部分董事认为，北汽兰桂滋公司投资建设新生产基地的必要性和合理性并不充分，项目能否实现销量和盈利预测存在较大不确定性。在近期给上交所的回函中，BAIC蓝谷对子公司投资的两大项目进行了补充和进一步披露。镇江汽车作为合资项目的最佳方案鉴于与BAIC镇江麦格纳合资项目的必要性和合理性，BAIC蓝谷回应称，公司目前的主营业务是纯电动汽车的研发、制造和销售，公司的发展战略是实现“大、中、小”和“高、中、低”车型的全覆盖。围绕“品牌向上”和“新四化”的发展战略，公司与麦格纳爱尔兰成立的制造合资公司将进一步降低生产新开发的ARCFOX品牌和产品的制造成本。具体从综合政策法规、产品规划、工艺水平、项目建设周期、投资强度等方面进行分析。在满足自主整车生产要求的前提下，镇江汽车与合资项目总生产计划匹配度最高。同时，国家产业政策不鼓励新增产能，而是鼓励通过兼并重组进行产业结构优化。对镇江汽车进行重组改造，利用现有生产设备等优质资产进行小规模技术改造，既能实现新开发的高端ARCFOX品牌系列产品的批量生产，又符合国家政策，合规性高，项目建设周期短，投资成本相对较低，是本项目的最佳方案选择。在具体的项目投资计划和安排上，北汽蓝谷表示，子公司卫兰投资将获得镇江汽车51%股权的交易金额为3.13亿元。股权转让交割完成后，卫兰投资将向制造合资公司增资不超过1.97亿元。综合来看，卫兰投资总投资不超过5.1亿元，计划2020年一季度完成投资。制造合资公司计划一期建设15万辆/年的产能，计划到2020年实现新开发车型的首次下线。但在相关风险方面，本次交易完成后，制造合资项目仍存在诸多风险，如技改建设能否按计划完成、新产品能否按计划投产上市、新产品投放市场后的销量能否达到预期、公司能否因销量等因素实现盈利预测等。北京奥东在换电模式上具有领先优势。在子公司北京新能源汽车对北京奥东的投资项目中，北汽蓝谷解释称，由于换电车规模较小，北京奥东营业收入不足以支撑营业费用，导致2018年末所有者权益损失1.38亿元。截至2019年4月，北京奥东在北京市场的固定资产投入约为4亿元，2018年和2019年1-4月的营收分别为869万元和361万元。北汽顾岚表示，随着北京市场电动出租车数量的增加和电站利用率的提高，北京奥东的经营业绩将逐步改善。据了解，目前北京市巡游出租车数量约为6.7万辆。根据北京市相关部门发布的政策通知，北京市计划设置6000个充换电有轨电车奖励指标，即北京市巡游出租汽车规模增至7.3万辆。使用带电交换的出租车会有很多好处，包括缩短一次电的时间……换成3分钟，每公里充电费用降低到0.35元。截至目前，北京奥东在北京投资了106个电站，其中41个已经投产。在收益预测中，基于北京市支持出租车升级为纯电动汽车的政策，北汽蓝谷预测未来10年北京奥东年均接入网约车3.7万辆，项目投资回收期预计约7年，内部收益率约17%。但在相关风险方面，北京奥东存在诸多风险，如能否为多个平台提供服务、能否满足换电站网建设运营所需的资金投入、更换电动出租车的数量和进度不及预期等。北汽蓝谷此前曾收到上交所的问询函，原因是董事对两个建设项目投了反对票。12月10日，了解到BAIC蓝谷现已回复上交所问询函，并在回复公告中称，BAIC(镇江)汽车有限公司(以下简称“镇江汽车”)是制造合资项目的最佳方案，北京奥东新能源投资有限公司(以下简称“北京奥东”)在换电模式上处于领先地位。

据悉，北汽蓝谷此前公告称，旗下两家子公司拟进行投资项目，其中子公司卫兰新能源产业投资有限公司(简称“卫兰投资”)已收购51%股权，筹建纯电动乘用车制造合资公司；BAIC新能源的子公司北京奥东增资2.57亿元，计划在新能源出租车市场发展换电服务。然而，这两大投资项目被部分董事认为，北汽兰桂滋公司投资建设新生产基地的必要性和合理性并不充分，项目能否实现销量和盈利预测存在较大不确定性。在近期给上交所的回函中，BAIC蓝谷对子公司投资的两大项目进行了补充和进一步披露。镇江汽车作为合资项目的最佳方案鉴于与BAIC镇江麦格纳合资项目的必要性和合理性，BAIC蓝谷回应称，公司目前的主营业务是纯电动汽车的研发、制造和销售，公司的发展战略是实现“大、中、小”和“高、中、低”车型的全覆盖。围绕“品牌向上”和“新四化”的发展战略，公司与麦格纳爱尔兰成立的制造合资公司将进一步降低生产新开发的ARCFOX品牌和产品的制造成本。具体从综合政策法规、产品规划、工艺水平、项目建设周期、投资强度等方面进行分析。在满足自主整车生产要求的前提下，镇江汽车与合资项目总生产计划匹配度最高。同时，国家产业政策不鼓励新增产能，而是鼓励通过兼并重组进行产业结构优化。对镇江汽车进行重组改造，利用现有生产设备等优质资产进行小规模技术改造，既能实现新开发的高端ARCFOX品牌系列产品的批量生产，又符合国家政策，合规性高，项目建设周期短，投资成本相对较低，是本项目的最佳方案选择。在具体的项目投资计划和安排上，北汽蓝谷表示，子公司卫兰投资将获得镇江汽车51%股权的交易金额为3.13亿元。股权转让交割完成后，卫兰投资将向制造合资公司增资不超过1.97亿元。综合来看，卫兰投资总投资不超过5.1亿元，计划2020年一季度完成投资。制造合资公司计划一期建设15万辆/年的产能，计划到2020年实现新开发车型的首次下线。但在相关风险方面，本次交易完成后，制造合资项目仍存在诸多风险，如技改建设能否按计划完成、新产品能否按计划投产上市、新产品投放市场后的销量能否达到预期、公司能否因销量等因素实现盈利预测等。北京奥东在换电模式上具有领先优势。在子公司北京新能源汽车对北京奥东的投资项目中，北汽蓝谷解释称，由于换电车规模较小，北京奥东营业收入不足以支撑营业费用，导致2018年末所有者权益损失1.38亿元。截至2019年4月，北京奥东在北京市场的固定资产投入约为4亿元，2018年和2019年1-4月的营收分别为869万元和361万元。北汽顾岚表示，随着北京市场电动出租车数量的增加和电站利用率的提高，北京奥东的经营业绩将逐步改善。据了解，目前北京市巡游出租车数量约为6.7万辆。根据北京市相关部门发布的政策通知，北京市计划设置6000个充换电有轨电车奖励指标，即北京市巡游出租汽车规模增至7.3万辆。使用带电交换的出租车会有很多好处，包括缩短一次电的时间……换成3分钟，每公里充电费用降低到0.35元。截至目前，北京奥东在北京投资了106个电站，其中41个已经投产。在收益预测中，基于北京市支持出租车升级为纯电动汽车的政策，北汽蓝谷预测未来10年北京奥东年均接入网约车3.7万辆，项目投资回收期预计约7年，内部收益率约17%。但在相关风险方面，北京奥东存在诸多风险，如能否为多个平台提供服务、能否满足换电站网建设运营所需的资金投入、更换电动出租车的数量和进度不及预期等。

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