威马汽车递交招股书拟香港上市：近三年亏损超136亿元 董事去年薪酬福利17.5亿元

6月1日，《金融虎报》报道称，今天，电动汽车制造商威马汽车的经营实体威马控股有限公司有限公司在香港联合交易所提交了首次公开募股申请，联合发起人包括海通国际、招商银行国际和中银国际。根据招股说明书，与2020年相比，威马汽车2021售出44000辆汽车？2021，总收入47.42亿元，同比增长77.5%，净亏损82.06亿元。过去三年，威马汽车累计亏损超过136.32亿元。然而，金融老虎网注意到，2021，威马汽车向五位董事支付了高达17.5亿元的工资和福利。威马汽车在过去三年中累计亏损超过136亿元。根据招股说明书，威马汽车总收入从2019年的17.62亿元快速增长至2020年的26.71亿元，增长51.6%，并从2020年进一步增长77.5%至2021的47.42亿元。相应的销售成本分别为27.88亿元、38.35亿元和66.89亿元。2019年、2020年和2021，五大客户的总收入分别占总收入的40.6%、37.2%和43.4%。总损失率有所改善，从2019年的58.3%降至2020年的43.5%和2021的41.1%。目前，威马汽车尚未实现盈利，近三年累计亏损136.32亿元。具体而言，2019年至2021的亏损分别为41.45亿元、50.84亿元和82.06亿元。然而，在过去三年中，其总损失率分别降至58.3%、43.5%和41.1%。2021，威马汽车的毛利率为-5.1%。

2019年至2021，威马汽车的研发费用分别为8.9亿元、9.9亿元和9.8亿元，占相应总收入的50.7%、37.1%和20.7%。截至2021 12月31日，威马拥有研发人员1141人，占员工总数的54.1%。约91%的研发人员具有学士或以上学历。销售成本从2019年的27.89亿元增加到2020年的38.35亿元，增长37.5%，从2020年进一步增加到2021的66.9亿元，增幅为74.5%。威马汽车的绝大多数收入来自汽车和零部件销售，分别占2019年、2020年和2021总收入的97.7%、93.5%和90.6%。

然而，金融虎网注意到，威马汽车披露，其收入的一小部分来自其他产品和服务，包括融资租赁服务、汽车租赁服务、用户订阅其高级软件功能，以及用户购买电池的分期付款。2019年至2021，该业务板块的收入分别为3922.7万元、6954.7万元和6238.2万元，占2019年、2020年和2021总收入的2.3%、2.6%和1.4%。2021电动汽车销量比去年同期翻了一番，魏玛汽车2021售出44152辆电动汽车，比2020年翻了一倍多。威马汽车在其招股说明书中表示，根据卓思咨询的信息，2021其电动SUV销量在中国主流市场的所有纯电动汽车制造商中排名第一，2021其电动汽车销量和智能电动汽车销量在中国主要市场的所有本土汽车制造商中位列第三。根据截至2021 12月31日的累计销量，EX5是一款价格适中的智能电动汽车，仍然是中国主流市场上最畅销的电动SUV。截至2021 12月31日，魏玛汽车已在中国211个城市建立了由621家合作商店组成的销售和服务网络，包括397家魏玛体验中心、180家魏玛用户中心和44家魏玛之星创新中心。截至2021 12月31日，自2018年9月推出首款车型以来，魏玛共售出83495辆电动汽车。在记录期内，电动汽车的销量大幅增长，从2019年的12799辆增长到2020年的21937辆和2021的44152辆。威马汽车还透露，其在2022年第一季度销售了7476辆电动汽车。2022年初，调整了生产线，控制了电动汽车销量，为增加人手做准备……

制造商的建议零售价。此外，新冠肺炎疫情和地缘冲突影响了第一季度的销售额，导致整个行业的芯片和电池等关键零部件和原材料持续短缺，价格上涨。此外，今年4月，威马汽车向中国商业银行借了两笔贷款，本金总额为10亿元，用于流动资金用途。这些贷款的期限为两年，利率相当于全国银行间同业拆借中心公布的最优惠的一年期贷款利率。根据2021招股说明书，五名董事的薪酬和福利达到17.5亿元。威马汽车共有11名董事，其中联合创始人兼执行副董事长沈晖、联合创始人兼常务副董事长杜立刚、联合创始人及首席运营官侯海静、首席财务官毕世玉为执行董事，李振宇、彭硕龙、蒋少清为非执行董事，吴文杰、高峰、李进，王怀为独立非执行董事。

招股说明书披露，截至2021 12月31日的三年内，威马汽车向董事支付的总薪酬和实物福利分别约为770万元、2050万元和17.456亿元。截至2021 12月31日，威马汽车向集团薪酬最高的五名员工支付的薪酬和实物福利总额分别约为900万元、2.51亿元和17.456亿元。威马汽车强调，集团不向董事或薪酬最高的五名个人支付或支付报酬，作为招揽或加入集团的奖励；集团未向董事或薪酬最高的五名个人支付或支付任何薪酬，作为在管理任何子公司事务时辞职的补偿；任何董事不得放弃任何报酬。根据目前的安排，威马汽车估计，截至2022年12月31日的财年，应付给董事的薪酬和实物福利总额为1200万元人民币。股权敞口：沈晖、王磊持股30.82%，百度持股近6%。截至招股书发布，威马汽车执行董事、创始人、董事长兼首席执行官沈晖和王磊合计持有30.82%的股份。雅居乐集团持有6.46%的股份，百度持有5.96%的股份。

威马汽车在招股书中表示，IPO所得款项将用于汽车开发平台和下一代智能电动汽车的研发；扩大销售和服务网络；将用于制造相关目的；偿还银团贷款，用于一般企业用途和营运资金。威马汽车预计将在未来几年每年推出一款新的电动汽车车型，包括从2023年开始配备凯撒（我们的下一代底盘平台）的SUV、轿车和MPV车型。威马汽车还透露，其面临的一些主要风险包括：？我们的业务历史有限，很难评估我们的业务和未来前景；？一）中国乘用车市场竞争激烈，电动汽车需求可能出现周期性波动；（2）；？我们的成功很大程度上取决于我们按时大规模开发、生产和交付高质量、安全、可靠、用户友好的智能电动汽车的能力；？我们的技术开发和投资不一定会产生预期的结果；？我们可能面临与AD/ADAS解决方案相关的风险，包括与危害个人健康相关的风险；？我们过去的业绩可能不一定反映我们未来的增长或财务业绩，并且我们无法有效地管理我们的增长；？在之前的业绩记录期间，我们记录了经营活动、股东赤字、净流动负债和负现金流的重大损失，并且我们可能在未来继续这样做；？我们的运营需要大量的资金。如果我们未能以可接受的条款获得足够的融资，可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响，额外的融资可能会稀释您对我们的兴趣，增加我们的杠杆率，或引入限制我们经营的合同；

? 我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到流行病、自然灾害、战争或恐怖行为或任何其他灾难的重大不利影响；？我们在日常业务流程中可能会遇到各种索赔、纠纷、诉讼和其他法律诉讼。

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