威马汽车递表港交所：去年巨亏82亿，被吉利集团控告指称侵犯商业秘密索赔21亿，百度持股5.96%

6月1日，中华网金获悉，根据香港联交所披露的文件，威马控股有限公司（下一次为威马汽车）向香港联交所提交了上市申请，联合保荐人为海通国际、招商银行国际和中国银行国际。去年，威马汽车营收47.43亿元，同比增长77.5%，但亏损扩大至82亿元，调整后净亏损53.6亿元。

威马汽车成立于2015年，根据招股说明书，该公司2021的电动汽车销量为44152辆，是2020年的两倍多。据卓思咨询信息，2021，威马汽车在中国主流市场纯电动汽车制造商中的电动汽车销量排名第一，在2021中国主流市场所有本土汽车制造商中，在电动汽车销量和智能电动汽车销量中排名第三。截至2021 12月31日，自2018年9月推出首款车型以来，魏玛汽车共售出83495辆电动汽车。在记录期内，电动汽车的销量大幅增长，从2019年的12799辆增长到2020年的21937辆和2021的44152辆。威马汽车首先开发了SUV车型，包括EX5、EX6和W6，并开发了E5和M7等轿车。卓思咨询提供的信息显示，W6是全球首款也是唯一一款通过在家中或工作场所指定停车位或记忆AVP功能实现L4级自动驾驶功能的量产电动汽车。它也是中国电动汽车行业首款量产电动汽车车型，可以通过SOA让用户定制场景并加速软件开发。M7预计将于2023年搭载自主研发的L4级AVP，其硬件已配置为未来支持L5级自动驾驶功能。据卓思咨询提供的信息，根据截至2021 12月31日的累计销量，经济实惠的智能电动汽车EX5仍是中国主流市场上最畅销的电动SUV。具有智能功能的E5Pro升级版利用C2M平台为用户提供多种定制解决方案。EX6具有出色的后部通过性，并配备了CleanPro技术。从2023年开始，SUV、轿车和MPV的新车型将搭载凯撒——下一代底盘平台。

截至2021 12月31日，魏玛汽车共有621家合作门店。截至最终可行日期，威马汽车在北京和上海有三个试点直销展厅。威马体验馆主要用作展厅，车辆主要从威马用户中心和威马造星中心交付。

从财务数据来看，威马汽车总收入从2019年的17.62亿元增加到2020年的26.71亿元，增长51.6%，从2020年到2021的47.43亿元，进一步增长77.5%。

从净利润来看，2019年至2021，威马汽车的净利润分别为-41.45亿元、-5.84亿元和-82.60亿元。值得注意的是，2021，威马汽车的亏损扩大到82亿元，调整后的净亏损为53.6亿元。

90%以上的收入来自汽车和零部件销售的细分。威马汽车的绝大多数收入来自汽车和零部件销售，分别占2019年、2020年和2021总收入的97.7%、93.5%和90.6%。收入的增加主要是由于汽车销售收入的增加。威马汽车还通过向传统汽车公司出售汽车监管积分获得收入，通常是在销售电动汽车后的第二年。此外，收入的一小部分来自其他产品和服务。

去年，销售成本飙升74.5%，达到66.9亿元。在销售成本方面，威马汽车的销售成本从2019年的27.88亿元增长到2020年的38.35亿元，增长了37.5%……

从2020年到2021，她的收入增长了74.5%，达到66.9亿元人民币。该公司解释称，销售成本的增加主要是由于电动汽车销量的增加。

毛利率有所提高，下降至41.1%。根据招股说明书，威马汽车的毛利率有所改善，从2019年的58.3%提高至2020年的43.5%和2021的41.1%。该公司表示，尽管在上一业绩记录期内收入大幅增长，但在业务仍处于早期发展阶段的同一时期出现了总亏损。

从几个主要财务指标来看，2019年至2021，威马汽车的总损失率分别为（58.3%）、（43.5%）和（41.1%）；同期，净损失率分别为（235.2）%、（190.3）%和（173.0）%。调整后，威马汽车的净亏损率分别为（229.5）%、（158.1）%和（113.1）%。

截至2021 12月31日，威马汽车年末现金及现金等价物为41.56亿元。

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截至2019年、2020年和2021 12月31日，威马汽车拥有员工2639人、2899人和3952人，其中研发人员1141人，占总人数的28.9%。招股说明书显示，截至2021 12月31日，威马汽车拥有1141名研发人员，占不包括蓝领工人在内的员工总数的54.1%。截至当天，近91.0%的研发人员拥有学士及以上学历。许多研发人员曾在华为、小米、VIVO和阿里巴巴等领先科技公司工作，也曾在上海通用汽车、丰田、日产、福特、吉利、长安汽车（000625）、比亚迪（002594）和上汽集团（600104）等汽车制造商工作。

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研发费用占比降至20.7%。此外，2019年、2020年和2021，威马汽车的研发费用分别为8.928亿元、9.921亿元和9.812亿元，约占同期总收入的50.7%、37.1%和20.7%。威马汽车在成都、上海和温州都有自己的研发中心，整体研发费用包括设计和开发费用，以及研发人员的员工薪酬，包括工资、福利和奖金，以及股份支付费用；折旧和摊销费用，主要与研发设备和软件有关；与新车型或升级车型以及汽车开发平台的测试和验证相关的测试成本；

以及其他费用，包括与研发项目相关的差旅费和杂项费用。

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去年，五大客户占总收入的43.4%。2019年、2020年和2021，威马汽车五大客户的总收入分别为7.15亿元、9.924亿元和20.599亿元，占相应年度总收入的40.6%、37.2%和43.4%。截至2019年、2020年和2021 12月31日，来自最大客户的收入分别为3.207亿元、3.203亿元和8.152亿元，占同期总收入的18.2%、12.0%和17.2%。

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在吉利集团提起的侵犯商业秘密并索赔21亿元的法律诉讼中，招股书披露，截至最终可行日期，作为被告的威马汽车与吉利集团有几起正在进行的诉讼。其中，在向上海市高级人民法院提起的诉讼中，吉利集团指控威马汽车侵犯其商业秘密，并要求赔偿约21亿元人民币及相关诉讼费用。在向上海知识产权法院提起的其他诉讼中，吉利集团主张威马汽车持有的27项注册专利和两项专利申请的所有权，并向威马汽车索赔约116万元人民币和诉讼费用。截至最终实际可行之日，商业秘密纠纷和知识产权纠纷一审已经审结，可以随时作出判决。截至最终实际可行日期，预计将于2022年底完成。1.15亿元召回事件补偿用户招股书披露了一起召回事件。由于第三方生产和供应的电池存在质量问题，从2020年10月至2021 1月，威马汽车基本上召回了2020年6月至9月生产的1282辆EX5汽车，并更换了动力电池。截至最终可行日期，所有必要的更换工作已经完成，与此次召回事件有关的所有款项已经结清。质量问题主要是由于第三方供应商在电池单体生产过程中含有一定杂质，可能导致电路短路和热失控。2020年底，威马汽车因该事件发生的部分费用，收到供应商赔偿7300万元。2020年，本次召回向用户支付的净补偿约为1.15亿元。就股权结构而言，雅居乐集团和百度是股东。招股书显示，创始人沈晖及其妻子王磊持有30.82%的股份，雅居乐集团持有6.46%的股份，百度公司持有5.96%的股份。

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威马汽车IPO募集资金将用于汽车开发平台和下一代智能电动汽车的研发；用于扩大销售和服务网络以及品牌推广活动；用于与生产有关的投资；用于偿还截至2022年3月31日的银团贷款总额13亿元；它用于一般企业用途和营运资金。

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